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2017年深圳市龙华区中心医院部门 预算草案

文章来源: 作者: 发布时间:2017年02月10日 点击数:186 字号:

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受人民代表大会审查监督。

               第一部分  部门概况

一、主要职能

深圳市龙华区中心医院是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级综合性医院、区属医院、广东医学院非直属附属医院。主要服务周边近百万人口的医疗预防保健工作,社区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控,社区人群的健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件

二、机构编制及交通工具情况

医院编制床位850张,开放床位928张,现设临床科室38个,医技科室16个,职能部门23个及社区健康中心24个。事业编制人数 973 人,实有人数 674 人,临聘人员1022人,退休 33 人。未实行公务用车改革,实有车辆 22 辆,包括定编车辆 13 辆和非定编车辆 9 辆。

三、2017年主要工作目标

深圳市龙华区中心医院2017年主要工作目标包括:
   (一)求突破。

1.加快推进改扩建工程。12月动工,力争3-5年投入使用,建成功能齐全、绿色生态的现代化医院。

2.加强学科品牌建设。争取省级重点专科(优势学科)零的突破。

3.创建三级甲等综合医院。按照市2018年申报评审的时间节点,全面进入攻坚阶段,争创区首批三甲医院,推动医院发展上新台阶。

(二)抓管理。

1.建立健全医院管理机制。严格按照三甲医院的管理规范,完善和执行医疗安全、医疗质量、运营管理等872项制度,用制度管人、管事、管物,建立完善的医院管理机制。

2.加强安全生产管理。严格落实安全生产管理责任,坚持一岗双责、失职追责,保障医院发展平安稳定,创建平安医院。 

3.加强党风廉政建设。按照党要管党、从严治党的要求,紧扣抓业务必须抓党建的思路,加大党建和党风廉政建设力度,以党风党建促服务、提质量,推动医院又好又快发展。

(三)提质量。

1.医疗质量。按“院有品牌、科有特色、人有专长”的方向,引进团队,培养人才,提升水平,打造品牌。

2.服务质量。制定实际可行的顾客满意度提升方案,做到领导包岗、专人管理、统揽全局、协调各方。从医疗规范、服务态度、院容科貌、就医体验、便民措施等全方位提升,把患者满意度纳入绩效考核,每季度评比,争取全市排名达中上水平。

(四)补短板。

1.推进信息化建设。推广“互联网+医疗”模式,建大数据库和管理平台,解决患者挂号、付费问题,优化和提升医院日常管理及流程,建智慧医院。

2.加大医疗资源投入力度。夯实基础设施、设备、学科和人才建设短板,满足需求。

3.加强科教研发展。在广东医科大学非直属附属医院的基础上,启动临床医学院创建工作。同时,建设精准医学中心,包含中心实验室、生物样本库、分子生物学实验室、转化医学中心(GMP)、博士后创新基地、专家楼。建设临床技能中心,包括学生教室、学术交流厅、图书室、阅览室、内外妇儿基本技能训练区、综合急救技能训练区、模拟ICU、模拟腔镜、模拟手术室、模拟产房。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年深圳市龙华区中心医院部门预算收入123998万元,比2016年增加31550万元,增长34%。其中:财政预算拨款45067 万元;事业单位经营收入78931万元。收入增加主要原因:1. 政府投资项目纳入部门预算  2.引进高级专业人才及先进医疗设备,增加医疗业务收入。

2017年深圳市龙华区中心医院部门预算支出123998万元,比2016年增加31550万元,增长 34%。其中:人员支出 20634万元、公用支出 1200万元、对个人和家庭的补助支出  3731 万元、项目支出  98433 万元。支出增加主要原因:人员费用、物资材料及租赁费用上涨。

第三部分  部门预算支出具体情况

深圳市龙华区中心医院部门预算 123998万元,包括人员支出  20634 万元、公用支出  1200万元、对个人和家庭的补助支出  3731 万元、项目支出 98433  万元。

(一)人员支出 20634 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 1200 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费      等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 3731 万元,主要是退休人员经费及住房改革支出。

(四)项目支出 98433 万元,具体包括:

1.政府绩效考核专项经费1892万元,主要用于员工年度绩效考核支出。

2.医疗成本支出18441万元,主要是临聘人员工资福利支出

3. 网络信息化经费420万元,主要用于信息化建设硬件、软件系统购置及维护费。

4.专用材料费35000万元,主要用于药品、物资材料购置费。

5.医疗管理支出2407万元,主要用于水电、物业管理、保安服务、日常后勤管理服务等支出。

6.设备购置费1470万元,主要用于办公及医疗设备购置费。

7.房屋及设备维修费6000万元,主要用于房屋、设备折旧及维修费。

8.租赁费2291万元,主要用于社区健康中心、妇产科门诊大楼等业务用房租赁费。

9. 计划生育考核852万元,主要用于2016年员工计划生育奖励。

10.健康教育经费290万元,主要用于眼视光教育科普展厅装修、设备购置等支出。

11.三名工程360万元,主要用于三名工程人才建设、宣传工作等支出。

12.政府投资项目26143万元,主要包括:医院改扩建费4743万元、医疗设备购置20030     万元、医院信息化建设项目1180万元、健康教育经费190万元。

13.预留机动经费2867万元,主要用于未能预测一次性项目支出。

第四部分  政府采购预算情况

深圳龙华区中心医院政府采购项目纳入2017年部门预算共计1470万元,主要用于购置医疗专用设备;计算机、打印机等办公设备。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围
    医院的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括院本部和社康中心。
    二、“三公”经费财政拨款情况说明
    2017年“三公”经费财政拨款预算数为0。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的范围

医院实施部门预算绩效管理的范围包括:院本部。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年医院选取信息化建设项目实施重点绩效评价(具体见附表)相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分  其他需要说明情况

因预算编制文件要求,报告及附表中所有预算金额均只填列整数,不保留小数点。2017年无政府性基金

附件:中心医院2017年部门预算草案表格

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